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老师固定空调资产到今年3月折旧终止，一月份替换了一部分，替换的这部分怎么做固定清理，我也不知道替换这部分的原值多少钱怎么做处理呢
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同学你好
替换的计入固定资产清理就可以了
2023 03/21 12:20
84784978 
2023 03/21 16:08
老师新购买的需要安装的固定资产，是不是先记在在建工程里，等全部完工后转入固定资产里，我们一月购买的一直没收到对方给开的发票，2月才收到发票这个怎么做账务处理呢
朴老师 
2023 03/21 16:18
同学你好
对的
完工了才计入固定资产
84784978
2023 03/21 16:38
1月就已经付款了，2月才收到发票，这个怎么写分录呢
朴老师
2023 03/21 16:47
那就先做往来
收到发票再冲减往来
84784978
2023 03/22 05:37
怎么做往来的分录
朴老师
2023 03/22 06:02
借预付账款贷银行存款
借固定资产贷预付账款
84784978
2023 03/22 08:43
我们转过弯来呢，是不是在建工程这个科目就不用了
朴老师
2023 03/22 08:46
如果收到发票还没完工就计入在建工程
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