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你好老师，深圳a劳务公司承接深圳b建筑公司工地的活儿，但是这个工地是在山东济南，是不是a公司需要向济南预缴税款？按多少个点？纳税金额的计算基数和依据是什么？
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你好，对的，是的，是一般纳税人减一计税的吗？
2023 03/21 13:17
84785016 
2023 03/21 13:18
我也不知道，说是得预缴税，这是因为跨区域吗？预缴依据是什么？这是个劳务公司
郭老师 
2023 03/21 13:19
如果是一般纳税人，简易计税的，你开发票的加税合计减分包款）/1.03*3%这个是算出来的增值税
缴纳的增值税乘以12%，小型微利企业可以减半，这个是附加税
企业所得税不含税的销售额乘以0.2%。
个人所得税看项目所在地税务局的要求，有些是全员申报，有些是按照合同金额缴纳
84785016
2023 03/21 13:23
我们就帮着深圳缴纳，因为我们其实面上不参与，缴纳也是登录深圳的国税吗？还是在济南的国税？
郭老师
2023 03/21 13:24
在深圳的电子税务局里面看外经证，然后在电子税务局里面申报这个税款就可以的，不用去济南。
郭老师
2023 03/21 13:24
全程都可以网上申报的。
84785016
2023 03/21 13:25
那就是深圳这个劳务公司就可以了是吧？需要她们登录自己的国税局看就是了
郭老师
2023 03/21 13:28
是的，是的，是这么做的。
84785016
2023 03/21 13:29
您说的价税合计是不是就是收的钱？分包款是不是付出去的成本？收入减成本再剥出来不含税金额x3%吗
郭老师
2023 03/21 13:31
你好，你是提前收到了钱还是开了发票？
84785016
2023 03/21 13:33
我不知道呢，只是不明白还能扣除成本缴税吗？就像小规模不是收入直接总额乘以3%吗？还能扣除吗？又不是一般纳税人可以抵扣
郭老师
2023 03/21 13:35
扣除成本的，你没有支付出去，发生了成本也可以做，如果对方是异地工程的话，这个成本对方需要预缴的税款你们才可以抵扣。
郭老师
2023 03/21 13:35
建筑的可以抵扣，可以差额交税。
84785016
2023 03/21 13:37
您认为我们是哪一方？现在您就当我是a方，是不我得预缴税款？b方给我钱了，我根据钱数缴纳吗？还是
郭老师
2023 03/21 13:38
你不是说这个成本需要支付出去吗？我的意思是没有支付也可以抵扣。
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