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问题已解决
请问，帐套里的科目：其他应收款-社保（个人部分）余额是负数，说明公司欠员工的对吧？这是怎么形成的呢？
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你好，这个是员工欠企业的。
2023 03/21 13:15
郭老师 
2023 03/21 13:15
企业给他缴纳了，但是没有从工资里扣除。
84784968 
2023 03/21 13:20
那我做个凭证把这个冲掉可以吧?实际上都从工资里扣掉了，账做的不对产生了负数
郭老师
2023 03/21 13:22
可以的啊，你可以查一下是什么原因，是撞上首度了还是怎么了？
84784968
2023 03/21 13:23
首度是什么意思？
郭老师
2023 03/21 13:24
少扣除了，刚才打错了。
84784968
2023 03/21 13:43
老师，刚才查了一下没有少扣，做个分录冲掉这笔，分录怎么写呢？
郭老师
2023 03/21 13:47
借其他应收款，贷营业外收入。
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