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老师，建筑劳务公司开劳务费，能开9%的发票吗
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你好，可以开9%率的发票的。
2023 03/21 13:41
84784960 
2023 03/21 13:50
那劳务公司小规模纳税人除了3%，13%，9%，还可以开哪个征收率的？
东老师 
2023 03/21 13:50
小规模现在可以开百分之一的胜率。
84784960
2023 03/21 13:52
小规模9%的也能开对吗
东老师
2023 03/21 13:52
小规模是不能开9%的税率的。
84784960
2023 03/21 13:57
老师，纳税调整时工资这块有点蒙2022年账上应付职工薪酬是545288.3（包含以前年度调整2714.3），2022年实际工资应付职工薪酬是542574
84784960
2023 03/21 13:57
老师，纳税调整时工资这块有点蒙2022年账上应付职工薪酬是545288.3（包含以前年度调整2714.3），2022年实际工资应付职工薪酬是542574
84784960
2023 03/21 13:57
我应该怎么填职工薪酬纳税表
东老师
2023 03/21 13:58
我认为以前年度损益调整，应该是以前年度的，不应该算到本年度
84784960
2023 03/21 13:58
这么填写对吗
东老师
2023 03/21 13:59
只要没有纳税调整的就可以。
84784960
2023 03/21 14:10
2021年管理费用—工资金额做成社保扣除后的金额，2022年我调账的，借以前年度调整2741.3贷应付职工薪酬2741.3，这样，职工薪酬金额增加了2741.3
东老师
2023 03/21 14:11
那就按照你管理费用工资的时候填写就可以。
84784960
2023 03/21 14:16
这个不用管吧？我把管理费用调减1800，所以年报表和季报表不一样
东老师
2023 03/21 14:16
对，这个是不需要管的
84784960
2023 03/21 16:06
老师，资产总额是填季度平均值还是资产负债表四季度金额？
东老师
2023 03/21 16:07
您好，您指的是汇算清缴的资产数吗
84784960
2023 03/21 16:11
对的老师，，，，，
东老师
2023 03/21 16:12
资产总额(1+3月资产总额）/2
然后就是（4+6）/2
（7+9）/2
（10+12）/2
然后用他们结果之和/4就是年度总资产要填写
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