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工资表个人部分跟社保明细不一致，怎么调整，工资表比社保金额少就补计提管理费用—社保，工资表比社保明细多的话就冲管理费用—社保？
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同学您好， 您好，您的具体情况是什么，有些什么项目数据吗？
2023 03/21 15:44
84784984 
2023 03/21 16:30
单位社保的应付是借方余额，个人应付社保在贷方，怎么调整
易 老师 
2023 03/21 16:37
同学您好， 借：应付社保个人贷：应付社保-单位
84784984
2023 03/21 17:04
所有的科目我做了反向冲回
84784984
2023 03/21 17:05
还有673.19差额
84784984
2023 03/21 17:16
有个写错了，个人的余额都在贷方从借方转出
易 老师
2023 03/21 17:24
你好，可以的， 没问题
84784984
2023 03/21 17:26
所有反向结转差额14983.11在借方，那贷方怎么
易 老师
2023 03/21 17:29
同学您好，利润分配-未分配利润
84784984
2023 03/21 17:31
就14983.11不能就影响今年损益吗？
84784984
2023 03/21 17:32
要不然还涉及到所得税？
易 老师
2023 03/21 18:16
同学您好， 如上期没有差异只是本期产生的也可以调本期的
84784984
2023 03/21 18:19
以前年度的，但是金额不大，一共1万多可以不调以前利润，直接调当期损益
易 老师
2023 03/21 18:20
你好，金额不大也行的,这种情况也可以
84784984
2023 03/21 18:21
好的，谢谢老师
易 老师
2023 03/21 18:22
不客气，有空给五星好评:,
84784984
2023 03/21 18:23
嗯嗯，老师棒棒的
易 老师
2023 03/21 18:24
辛苦了非常感谢，谢谢
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