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郭老师，麻烦问下如果季度没超过30万，普票不含税额10万，税1000元，专票不含税额10万，税1000元 借：银行存款20.2万 贷：主营业务收入20万 应交税费-应交增值税(普票)1000 应交税费-应交增值税(专票)1000 结转增值税 借：应交税费-应交增值税(普票)1000 贷：营业外收入1000 老师，我这分录对吗？另外我们是季度申报，这个结转增值税只做在3月份月末可以吗？还是必须当月结转？
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对的是的，最好是在三月份结转季度末的那个。
2023 03/21 15:50
84785009 
2023 03/21 15:53
好的，谢谢老师，3月末好统计些
郭老师 
2023 03/21 15:55
对的，是的，不用客气，工作愉快。
84785009
2023 03/21 16:43
郭老师，这个怎么做分录？
郭老师
2023 03/21 16:46
这个里面销售出去的还是购入的。
84785009
2023 03/21 16:49
我们实际预付服务费5000，看了上面对方赠送300可要做账，不懂这步
84785009
2023 03/21 16:50
我们是购买方
郭老师
2023 03/21 16:52
赠送的你可以做也可以不用做的，你看一下对方给你开发票吧，一般情况下是不给开的。这个是系统的吗？总的金额是多少？
84785009
2023 03/21 17:06
开的发票总金额是5000的，内容信息技术服务-服务费
郭老师
2023 03/21 17:07
不是的，我是说你的业务这个是不是购买系统的。
郭老师
2023 03/21 17:08
总的金额一共就是5000嘛，如果是的话，你可以直接做费用。
84785009
2023 03/21 18:02
是购买系统的，好的
郭老师
2023 03/21 18:10
不用客气，工作愉快。
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