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2022年原料暂估入库，没来发票，金额多了，2023年1月来发票，该怎么做凭证
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你好 暂估错了 是这样吗
2023 03/21 15:59
84785018 
2023 03/21 16:00
数量对，金额多了
84785018
2023 03/21 16:01
而且还跨年了
玲老师 
2023 03/21 16:08
你好 多计提 的红冲处理就行 借 应付，贷原材料
按发票入账
84785018
2023 03/21 16:10
跨年了，多结转的原材料计入以前年度损益调整还是未分配利润？
玲老师
2023 03/21 16:11
你好 不用 这个不影响损益
84785018
2023 03/21 16:19
老师，不对吧，去年暂估的原料全部转主营业务成本，今年来了发票影响损益呀
玲老师
2023 03/21 16:24
那你没有说领用啊，你就说原材料的。成本当然影响水益了。
84785018
2023 03/21 16:47
那用哪个科目？
84785018
2023 03/21 16:47
那多结转的金额进哪个科目
玲老师
2023 03/21 16:47
。用以前年度损益调整科目。
84785018
2023 03/21 17:07
好的，谢谢
玲老师
2023 03/21 17:18
不客气，祝工作学习愉快
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