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104000表下面合计是不是要和财务软件上要金额一致吗？各项税费填什么？
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对的，是的，和你账上做的是一样的，各项税费这里不用填写了，很早之前印花税是做到管理费用里面的。
2023 03/21 16:16
84784960 
2023 03/21 16:28
财务费用手续费和利息收入是这样填吗？？麻烦老师看下以上表
郭老师 
2023 03/21 16:29
手续费在其他里面，利息收入填写利息支出负数。
84784960
2023 03/21 16:37
福利费用填管理费用职工薪酬里吗
郭老师
2023 03/21 16:38
你好是的，是这么做的。
84784960
2023 03/21 16:49
工会经费我3月份更正申报交了七百多，这里要不要填？
郭老师
2023 03/21 16:51
你好，是今年三月份嘛，用的是以前年度损益调整吗？
84784960
2023 03/21 16:53
我今年3月份更正的是去年第四季度的，分录我还没做，715.4元这个可以直接进3月份费用吗？
郭老师
2023 03/21 16:57
好，如果你用以前年度损益调整，在税收金额和实际金额里面填写。
84784960
2023 03/21 17:01
如果用了以前年度损益账载金额不用填吗？
郭老师
2023 03/21 17:05
账载金额需要填写，你计提了多少，填写多少？
郭老师
2023 03/21 17:05
没有计提的话就不要填写了。
84784960
2023 03/21 17:07
没计提，费用可以直接进3月份费用吗？
郭老师
2023 03/21 17:12
可以的，可以这么做。
84784960
2023 03/21 17:17
费用直接进三月份费用分录怎么写？然后汇算清缴要不要填
郭老师
2023 03/21 17:22
不需要调整的
借管理费用，贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬贷银行存款二级科目工会经费。
84784960
2023 03/21 19:39
我自己给自己个税汇算清缴选哪个？
郭老师
2023 03/21 19:41
汇算时候，抵扣选择第二个。
84784960
2023 03/21 19:43
两个分别是什么意思？选第一个会出来我在两个公司的收入
郭老师
2023 03/21 19:45
第一个是预缴抵扣的
第二个是汇算清缴抵扣
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