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老板从别人那里买了一个矿山，现在怎么做账呢，买的矿山又没有发票的，然后买的矿山的钱又是从公户里面出得。现在这笔分录这个业务怎么处理呢
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借无形资产，贷银行存款，没有发票，可以正常做，但是抵扣不了所得税的。
2023 03/21 16:22
84785034 
2023 03/21 16:24
矿山用无形资产吗？我们买来主要是开采，
郭老师 
2023 03/21 16:26
对的，是的，是这么做的。
84785034
2023 03/21 16:26
还有就是我们买的这个矿山之前的老板欠了别人的钱，现在我们接手了这个矿山，之前老板欠的钱就是我们帮他还，我们老板又是从公账户付的，这个怎么做分录呢
郭老师
2023 03/21 16:27
你好，亲爱的，具体的是什么业务的？
郭老师
2023 03/21 16:27
欠具体的是什么业务的。
84785034
2023 03/21 16:30
就是我们买的这个矿山，之前老板这个矿山上产生上的债务现在转嫁给我们也承担，然后我们老板就直接从公章把这笔钱付了
郭老师
2023 03/21 16:31
那你一块做到这个无形资产里面去。
84785034
2023 03/21 16:40
就相当于也是买的资产？这样的话都是没有发票，可以做账，但是因为不能抵扣所得税，所以就不需要折旧对么
郭老师
2023 03/21 16:42
你好，需要正常摊销做无形资产里面，只不过是你汇算清缴的时候纳税调增就可以了。
84785034
2023 03/22 09:38
老师您好，就是这个矿这个月发工资了，发的都是2022年到现在的，这个分录有什么不一样吗，之前都没有报过个税，现在需要怎么处理比较好呢
郭老师
2023 03/22 09:42
那之前计提过吗？还有这个矿山开始经营了吗？开采了吗？
84785034
2023 03/22 09:45
没有计提，一直零申报的，开始经营了，在开采。矿上的一切基本上都没有发票。怎么处理比较好
郭老师
2023 03/22 09:51
你好，做制造费用里面的借制造费用或者是生产成本，
贷应付职工薪酬工资
有属于以前年度的成本吗？如果有的话，结转到以前年度损益调整，没有的话就月末结转到库存商品。
84785034
2023 03/22 09:58
工人的工资借制造费用，然后结转到生产成本，这个能理解，月末结转到库存商品怎么理解？岂不是库存商品为负的了。矿在开采，也在卖。但是一切都没有发票，实际也是没库存商品
郭老师
2023 03/22 10:01
借库存商品贷生产成本，然后销售出去，借主营业务成本贷库存商品。
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