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老师，我以前年度有一笔贷款还贷做到利息了现在调整要怎么做呢？具体科目怎么做，是借短期借款，贷利润分配吗
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你好，我以前年度有一笔贷款还贷做到利息了，你以前年度做的分录是？
你单位是没有 以前年度损益调整 科目吗
2023 03/21 17:00
84784959 
2023 03/21 17:00
有的，那要怎么做呢
邹老师 
2023 03/21 17:01
你好，我以前年度有一笔贷款还贷做到利息了，你以前年度做的分录是？
84784959
2023 03/21 17:03
借财务费用，贷银行存款
邹老师
2023 03/21 17:04
你好，那现在的调整分录是
借：短期借款，贷：以前年度损益调整—财务费用
84784959
2023 03/21 17:06
我们没有这个科目，怎么办呢
邹老师
2023 03/21 17:08
你好，那就这样处理
借：短期借款，贷：利润分配—未分配利润
84784959
2023 03/21 17:13
这么处理，是不是我报年报的时候，报表要调整呀
邹老师
2023 03/21 17:14
你好，需要按调整之后的费用金额填写，同时调整相应的报表数据
84784959
2023 03/21 17:15
那如果做到以前年度损益，是不是就不用调整了
邹老师
2023 03/21 17:18
你好，做到以前年度损益调整，也是需要做相应报表数据调整的
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