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问题已解决
老师 2月份出差开的住宿专票，已经勾选抵扣 但是报销单是在3月份提交的 银行付 这个进项是在2月做还是在3月做呢
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进项是要做在2月的
2023 03/21 17:10
84785022 
2023 03/21 17:26
老师 2月该怎么做分录呢 专票的发票联是3月粘贴在报销单后面了
家权老师 
2023 03/21 17:27
借:应交税税费-增值税-进项
贷：应付账款
84785022
2023 03/21 17:30
那3月份怎么做调整呢 分录怎么做 银行付的
家权老师
2023 03/21 17:33
借：成本费用、存货等
应付账款
贷：银行存款
84785022
2023 03/21 17:40
老师 住宿费不是我们的供应商 可以用应付账款这个科目吗
家权老师
2023 03/21 21:24
你可以使用其他应付款
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