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老师 2月份出差开的住宿专票，已经勾选抵扣 但是报销单是在3月份提交的 银行付 这个进项在2月怎么做分录呢
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借销售费用、差旅费、
应交税费、应交增值税进项，
贷其他应付款。
三月份借其他应付款，贷银行存款。
2023 03/21 17:51
84785022 
2023 03/21 17:53
老师 您的意思是在2月勾选时候 就把这个报销分录做了 然后3月银行报销 直接走个报销付款就行
84785022
2023 03/21 17:55
但是 老师 有时候不提交报销单子 都是住宿费 但是你不知道是不是差旅费呀 可能是会务费 像这种不知道的情况 在2月勾选时候就做 会不会出错
郭老师 
2023 03/21 17:59
是的是的，那你没收到发票你就勾选啦。
郭老师
2023 03/21 17:59
不知道业务的，借应交税费、应交增值税进项，贷、应付账款。
84785022
2023 03/21 18:01
那3月报销 分录是 借管理费用-差旅费 借应付账款 贷银行存款 是吗
郭老师
2023 03/21 18:01
你好是的，是这么做的。
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