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问题已解决
老师，净利润和未分配利润表勾稽关系不一致，我用的是金蝶标准版，一般哪里出问题了？
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你看一下你用以前年度损益调整或是未分配利润调整过吗。
2023 03/21 19:46
84784964 
2023 03/21 19:48
没有用这个科目，3 月是对的，4 月就对不上了
84784964
2023 03/21 19:48
我是反结账回去的
郭老师 
2023 03/21 19:49
四月份不一致的情况下，你看一下科目余额表里面的本年利润等，不等于你利润表里面的净利润。
84784964
2023 03/21 19:50
未分配利润都是软件自动生成的，我没有改过
84784964
2023 03/21 19:52
老师，没有一致
郭老师
2023 03/21 19:53
你自己查一下就可以的，不一致的，然后你就看一下你的营业收入，营业成本，期间费用这些发生额和你利润表的发生额是不是一样的，然后你结转损益的那个凭证拿出来看一下。
84784964
2023 03/21 20:00
是税金及附加没有对上，该怎么办
郭老师
2023 03/21 20:00
税金及附加你有红冲的业务吗？你查一下明细可以吗？
84784964
2023 03/21 20:09
打开明细是空白的
郭老师
2023 03/21 20:14
你好，你的凭证里面查询一下的
84784964
2023 03/21 20:22
我看了我 2 月是正常的，3 月补提了附加税
84784964
2023 03/21 20:22
请问现在是红冲吗？
郭老师
2023 03/21 20:25
你好，不计提了附加税正常结转的损益？如果是的话不需要红冲，你为什么要多计提了还是咋了
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