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收到押金怎么处理，是借：库存现金，贷：其他应付款—押金
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您好，就是这样做账的
2023 03/21 20:52
84784997 
2023 03/21 21:13
公司法人垫付所有的成本开支，要另外写一个“法人垫付备用金（）元”的收据吗？法人未提供垫付备用金单据，只提供了购买材料的单据或发票，也未注明是否现金
刘艳红老师 
2023 03/21 21:17
最好写个这个收据，到时公司有钱了，再还给法人
84784997
2023 03/21 21:19
意思我这边自己写？
刘艳红老师
2023 03/21 21:20
是的，你自已写个，要法人签个字
84784997
2023 03/21 21:22
好的，理解了
84784997
2023 03/21 21:22
写垫付备用金多少钱呢？写五万可以吗？
刘艳红老师
2023 03/21 21:32
是多少就写多少呀，反正用在公司开支上
84784997
2023 03/21 21:55
报销费用9000元到私人账户，公账转的只有回单没有收据发票要怎么处理，不是法人账户
刘艳红老师
2023 03/21 21:55
没有发票就不能抵税的，建议收发票
84784997
2023 03/21 21:57
收不到发票，那我要怎么做这比费用分录
刘艳红老师
2023 03/21 22:15
正常做账，汇算清缴调增
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