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问题已解决
老师请帮我看一下资产负债表哪里出问题，资产负债表不平，这要怎么调呢？
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未分配利润不对，应该还有一个负数，和应付工资是一样的金额。
2023 03/22 09:20
84784986 
2023 03/22 09:38
哦！老师帮看一下丁字账户，不知道要怎么调了，
郭老师 
2023 03/22 09:41
本年利润应该只有一个借方才对。
郭老师
2023 03/22 09:41
不是本年利润，你怎么调整的？
84784986
2023 03/22 10:32
结转本年利润的
郭老师
2023 03/22 10:35
本年利润结转到哪个科目里面了？
84784986
2023 03/22 10:42
结转到 利润分配--未分配利润
借：利润分配--未分配利润
贷：本年利润
郭老师
2023 03/22 10:44
你好。你的利润分配，未分配利润在这个钉子账上吗？
84784986
2023 03/22 10:50
是的 做会计分录的时候，记到丁字账户上的，管理费用结转的时候在借方是在 本年利润吗？
郭老师
2023 03/22 10:51
对的，是的，是这么做的。
84784986
2023 03/22 11:01
老师是对的公式有误，未分配利润的公式弄到利润分配去了，当月科目余额表的余额要填到下月科目余额表的期初余额吗？
郭老师
2023 03/22 11:04
对的，是的，需要这么做的。
84784986
2023 03/22 11:21
老师未分配利润当月结转到下个 月，下个月做结转本年利润的时候也要加上个月的未分配利润吗？
郭老师
2023 03/22 11:22
他也在未分配利润期出里面的。
84784986
2023 03/22 11:43
嗯 ，结转了，当月科目余额表的余额填到下月科目余额表的期初余额，下个月科目余额表平了，就是资产资产负债表不平，差额是上个月的未分配利润的数，
郭老师
2023 03/22 11:45
你好，这个不清楚了，你问一下你软件设置的公式吧。
84784986
2023 03/22 14:16
哦！老师 这个月结转本年利润做会计分录是上个月的未分配 利润，也做在一起吗？
郭老师
2023 03/22 14:22
你好，当月结转当月的本年利润不会牵扯到上一个月的，如果是未分配利润的话，它的期末余额是从开业到现在的累计都在里面。
84784986
2023 03/22 14:35
哦！老师那您帮忙看这个表还有问题不
郭老师
2023 03/22 14:37
从表格里面看，暂时是没有问题。
84784986
2023 03/22 14:47
好的 感谢 老师您啦！
郭老师
2023 03/22 14:50
不用客气，工作愉快。
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