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问题已解决
老师，企业所得税年度纳税申报基础信息表自动附带出来的数据与企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）的数据不一样，我需要修改吗？
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对的，是的，需要修改一下的。
2023 03/22 09:43
郭老师 
2023 03/22 09:43
按照你预缴的那一个预缴的是正确的是吗。
84785018 
2023 03/22 09:45
预缴表的数据是之前的会计做的，我是不是直接按照预缴表的数据填写？
郭老师
2023 03/22 09:49
你好，你看一下他做的是不是正确的，只要是正确的就对。
84785018
2023 03/22 09:53
申报表就填写这几张表吗？又没有填表的先后顺序？
郭老师
2023 03/22 09:58
小型微利企业主表、纳税调整明细表、职工薪酬明细表、固定资产折旧明细表、弥补亏损明细表、小型微利企业兼并明细表，这几个是必须填写的，先填写主表利润总额，填写完了之后，你再去填写职工薪酬明细表或者是固定资产折旧明细表，然后保存，保存之后再打开纳税调整明细表，它自动取数。
84785018
2023 03/22 10:02
小规模纳税人需要调整哪几张表呢？
郭老师
2023 03/22 10:04
上面我写了，可以看一下。
84785018
2023 03/22 10:08
现在重新勾选的申报表正确吗？
郭老师
2023 03/22 10:11
固定资产折旧明细表呢？
84785018
2023 03/22 10:14
现在勾选正确了吗？
郭老师
2023 03/22 10:17
哦，对的，是的，这个是正确的。
84785018
2023 03/22 10:20
好的，谢谢老师！
郭老师
2023 03/22 10:22
不用客气，工作愉快。
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