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销售方根据购买方提供的红字信息表，是不是直接在发票管理，负数发票填开，增值税专用发票负数，再导入红字信息表就可以了呢？
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对，没错，这么操作就可以了。
2023 03/22 09:41
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购买方寄过来一张红字增值税专用发票信息表，我是税控盘，我直接点击负数发票，负数专用发票填开，有个红字信息表文件路径，这个从哪里导入，
我就从税控盘里红字发票点击有红字发票信息表填开和查询，我点击查询，有一条就是对方申请的红字发票信息表，我点导出到桌面，我点负数发票然后专用发票负数填开，点击出现页面要求我导入红字信息表文件路径，我点击桌面导出的文件，就显示解析失败，是不是有哪处不对啊，
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1、销售方发票冲红流程，未抵扣，销售方先开红字信息表，然后就可以重新开正确的发票了是吗？还是说红字信息表开后，还要去负数发票填红字信息表，再开蓝字？
2，购买方已抵扣，已提供红字信息表，是不是我这边直接在负数发票填红字信息表，再开蓝字发票？
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老师，负数发票填开和红字信息表填开有什么区别？
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购买方寄过来一张红字增值税专用发票信息表，我是税控盘，我还用选择红字发票增值税专用发票信息表填写吗，我直接点击负数发票，负数专用发票填开，有个红字信息表文件路径，这个从哪里导入，
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老师，我们是销售方用的Ukey，开出了纸质专票，购买方现在开具了红字信息表，我是不是在Ukey系统里负数发票填开就可以开具红字发票了？
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