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以前年度多计提了城建税，教育附加税，地方教育附加税，怎么做分录调整，怎么做分录结转？
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你好； 借应交税费-应交城建税- 教育费附加- 地方教育费附加 等贷以前年度损益调整； 月末结转损益
2023 03/22 09:42
84784954 
2023 03/22 09:45
结转分录是这样吗 借：以前年度损益调整
贷：利润分配–未分配利润
meizi老师 
2023 03/22 09:46
你好； 是的；就就是这样做的
84784954
2023 03/22 09:47
结转需要做这个分录吗？借：盈余公积
贷：以前年度损益调整
84784954
2023 03/22 09:47
借：利润分配–未分配利润
贷：盈余公积
这个分录用做吗
meizi老师
2023 03/22 09:49
你好； 需要调的； 你之前计提了盈余公积的话； 那么 你需要补计提的 :借方:利润分配-提取法定盈余公积;贷方:盈余公积-法定盈余公积;结转应计盈余公积时,相关会计分录如下:借方:利润分配-未分配利润;贷方:利润分配-提取法定盈余...
公积
84784954
2023 03/22 09:51
好的谢谢老师
meizi老师
2023 03/22 09:55
不客气的； 帮到你就好； 满意请给予评价
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