免费问答

老师，我也是刚接受这个公司是第二天，情况不清楚，老师你能说一下，这种厂家进行返利的情况是如何处理的呀，是返利的物，按照这种情况，我公司是如何处理，在发票上，如果开发票是谁开给谁，如何开，还是要进行红字发票申请了，还是直接拿一张新发票，按照对方发的那个明细开负数发票了。

啊，你先去查一下的，你看一下你这个发票到底认证没有。

老师，我查不到，你能说一下，假如发票认证了，如何操作，没有认证又如何操作了。老师，就是厂家说，我们要先开红字发票给他们，他们才给我们返利的物品，大概意思就是这样的，你能把这种情况说一下，处理的方法吗？我真的查不到说的你说发票认证没有，老师他们之前没有专门的会计管理。所以，，，

购方已认证增值税专用发票） 先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下： 购方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击【红字发票信息表】； 三． 点击【红字增值税专用发票信息表填开】四． 选择【购方申请】； 五． 选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。 六． 点击【确定】； 七． 手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八． 点击右上角【打印】； 九． 点击【不打印】； 十． 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】； 十一． 点击【上传】；十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。 你给销售方，销售方给你开红字发票，

如果没有认证的，这个发票可以直接退给对方，对方全部红冲，然后再给你重新开。

老师就是说我认证了，比如上个月认证了供应商开给我的5000元专票，发票号码：12345678，代码比如：1234567890.这个，我，选这个，然后再点击确定，

对的，是的，是这么做的。

你的发票号码代码输入不了，输入不了的你自己打印出来再手写。

这个是假如上月认证了的操作，这个通过后，信息给供应商，供应商再给我开一张红字发票，我现在弄不明白，这就金额，(假如认证完的发票金额如何填写）如果这张发票未认证，就把供应商开给我们的发票直接退回去，对方自己红冲，对方然后再给我们开一张包含返利的数量（也就是原来数量比如200件%2b返利的5件=205件），总金额不变，这样的一张发票给我们是这样吗？老师。

对的，是的，是这么做的。

老师，我现在还有这个匡红的这个位置，这个是代表对方之前给我们开的发票上的金额吗？根据老师判断一下，是按照这个开的金额来进行找发票吗，看看老师

发票的，你去看一下发票吧。

我看不懂这个表格。