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老师，您好！我计提的时候是借:主营业务成本 贷:其他应付款 到次月实际支付的时候是借:其他应付款 贷:银行存款 同事说不能这样冲销，要先红字冲销上月计提的，然后再做一笔正常支付的凭证
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你好 请说一下具体业务情况 正确我看你的这样处理是对的
2023 03/22 10:21
84784988 
2023 03/22 10:29
我是物业公司的，我2月底的时候计提了2月份电费，计提借:主营业务成本 贷:其他应付款 现在支付我是借:其他应付款 贷:银行存款，这样是对的吗
84784988
2023 03/22 10:30
如果多计提了，我才会用负数冲销主营业务成本
玲老师 
2023 03/22 10:32
您这样处理是对的。
84784988
2023 03/22 10:51
好的，谢谢老师
玲老师
2023 03/22 10:59
客气问题解决，请好评。
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