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老师你好，跨年暂估成本没有以前年度调损益调整科目怎么做分录？暂估时：借：主营业务成本 贷：应付账款—暂估
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你好
借：应付账款
贷：主营业务成本
2023 03/22 10:33
84785002 
2023 03/22 10:35
然后本月正常结转主营业务成本吗？还要不要调整未分配利润？
王超老师 
2023 03/22 10:36
不需要的，除非你的金额特别大
84785002
2023 03/22 10:43
是这样做吗
84785002
2023 03/22 10:43
金额是比较大
王超老师
2023 03/22 10:44
那么你用未分配利润科目的
84785002
2023 03/22 10:48
分录应该怎么写
王超老师
2023 03/22 10:49
借：应付账款
贷：未分配利润
84785002
2023 03/22 10:50
知道了，谢谢老师
王超老师
2023 03/22 10:52
不客气
亲，满意请给五星好评哦
b（￣▽￣）d
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