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老师，去年年终的时候暂估了一笔成本，今年在还没有汇算前已经取得去年暂估的成本票了，现在账务处理该怎么做呢
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同学你好
这个你直接原分录负数红冲然后再做蓝字分录
2023 03/22 11:00
84785025 
2023 03/22 11:05
反结账到去年去做分录吗？，但是收到的票是今年开具的去年成本
朴老师 
2023 03/22 11:10
同学你好
对的
是这样的
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