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问题已解决
工程收入是2022年的，销售方先在2022年11月份开材料票给我们公司，后来给的是2023年1月份的销售单，这笔成本我可以先入2022年成本吧？分别在2022年11月份有发票和2023年1月份销售单怎么做账呢？假设购入一批电线材料不含税价3936.28，税511.72，价税合计4448
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你好； 你们之间是什么样物的 ； 你你之前 做工程施工- 合同成本- 材料费挂着哈 ；等着22年有收入了结转到主营业务成本去
2023 03/22 11:21
84784956 
2023 03/22 11:25
什么样物的？？？按成本发票入账并结转22年成本我知道，那2023年1月份销售单怎么做账呢？不能把2023年1月份销售单贴跟在2022年11月材料票一起吧？
meizi老师 
2023 03/22 11:32
你好； 1. 借应收账款或者银行存款 贷主营业务收入； 销项税； 借主营业务成本贷工程施工
84784956
2023 03/22 11:41
你说的这个我知道，我是问2023年1月份销售单怎么做账呢？不能把2023年1月份销售单贴跟在2022年11月材料票一起吧？
meizi老师
2023 03/22 11:47
你好； ； 把11月的发票 附在去年22年去
84784956
2023 03/22 11:56
2022年11月材料票我当然知道附在22年，前面票对应的销售单2023年1月份的呢？贴2023年1月份？如果是不是有得做分录是么
meizi老师
2023 03/22 12:08
你好； 你之前的销售单 要在23.1月才是收入的话； 那就附在1月里面去； 如果是 之前22年的收入； 那么22年限报无票收入 付这个单子
84784956
2023 03/22 14:14
2023年1月份销售单对应上面的2022年11月材料票是22年成本，工程收入也是2022年的，你说的没听懂，我说的你听懂了么
meizi老师
2023 03/22 14:16
你好； 1.、 就是买的材料 对方 是23年给你的单子； 你i本身就是22年的成本； 你正常做 即可； 把 这个单子放在 22年 附件去
84784956
2023 03/22 14:21
日期23年的单子可以放在22年附件中是么？这点我也不太肯定，但大多这样有收入了得先暂估成本，然后才有销售单跟成本票，日期又很不集中
meizi老师
2023 03/22 14:23
你好； 补充单据； 可以附在22年去的； 实际中可以； 我们公司都可以这样方的； 税务局也 允许的；
84784956
2023 03/22 14:38
好的，谢谢老师
meizi老师
2023 03/22 14:40
不客气的； 帮到你就好
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