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如果我22年利润总额为负数，但是提交报表的时候显示可退26.15元，请问我该怎么调增让这个退税不要退。。。
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你好，是企业所得税的吗？你看一下有没有弥补亏损，如果没有弥补亏损的话，26.15除以2.5%。
2023 03/22 11:35
84784953 
2023 03/22 11:40
我是在报22年企业所得税汇算清缴，请问老师是否在纳税调整明细表扣除项目其他写
郭老师 
2023 03/22 11:40
对的，是的，是这么做的。
84784953
2023 03/22 11:45
请问老师，这样填写的话只是利润总额减少从-18954.08减到-17908.08，这样的话我申报之后那26.15是否是不退税？
84784953
2023 03/22 11:45
我看A类这个表最右下角还是没变，这个有影响吗
郭老师
2023 03/22 11:50
预付亏损明细表截图看一下。
84784953
2023 03/22 11:56
没有没有明细账老师 这个是22年第四季度的资产负债表和利润表
郭老师
2023 03/22 12:00
汇算清缴里面有一个弥补亏损明细表，这一个截图。
84784953
2023 03/22 12:01
我退出来了，21年是7千多，22年是-18954.08，21年以前都是零
郭老师
2023 03/22 12:03
18954.08加26.15除以2.5%，按照这个来。
84784953
2023 03/22 12:18
那么—18954.08以后就不能年度弥补亏损了是不
84784953
2023 03/22 12:20
意思是纳税调整填474 .5吗
郭老师
2023 03/22 12:20
是的是的，是这个意思，是这么做的。
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