00:10:00
问题已解决
母子公司的社保，公积金交叉购买做账，母公司发所有人员的工资，但一部分人员的社保是在母公司买，一部分在子公司买，又要求做母子公司往来账，费用还要分开，我觉得我自己被搅晕了。老师，如果遇到这种情况该如何处理比较好
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
应该是哪个公司负担工资费用在哪个公司购买社保，不能在子公司购买社保。
2017 11/23 15:25
84785012 
2017 11/23 15:32
但是公司实际不是你说的那样操作，老师。就是交叉购买，费用又要分清，往来账
方亮老师 
2017 11/23 15:41
您描述的情况属于法人人格混同，您应该向领导提建议，如果税务部门发现后肯定会调整企业所得税，甚至罚款和征收滞纳金。
84785012
2017 11/23 15:51
现在准备上市审计都审了大半年了，他们怎么就没说这个问题，好奇怪
84785012
2017 11/23 15:54
这样的情况我们做往来，最后做合并报表。
方亮老师
2017 11/23 16:08
如果注册会计师知道单位人格混同问题，肯定会建议单位不要这样做的。
84785012
2017 11/23 16:36
老师，像我们公司这种情况怎么把母子公司的公司，社保账目做清楚呢！
方亮老师
2017 11/23 16:45
1、母公司：
借：应付职工薪酬-社保、公积金
贷：其他应付款-子公司
2、子公司：
借：其他应收款-母公司
贷：银行存款
阅读 1300
描述你的问题，直接向老师提问
434
意见反馈
