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老师，职工福利费，可以扣除的是工资总额的14%吧？你看看我这表应该是怎么填呢？
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你好，41540，这里面全部听写。
2023 03/22 13:33
84785032 
2023 03/22 13:49
老师，这表里的工资薪金支出包括年终奖吗？
郭老师 
2023 03/22 13:51
对的，是的，包含在里面。
84785032
2023 03/22 14:09
老师，物流运输企业的运输车辆和小轿车，是填大一下的四，飞机火车轮船以外的运输工具吗？
郭老师
2023 03/22 14:11
小轿车也是运输的吗？如果是的话，可以的。
84785032
2023 03/22 14:12
轿车是业务用谈业务和公司外出使用的
郭老师
2023 03/22 14:17
啊，那就应该是生产经营用的工具机具。
84785032
2023 03/22 14:26
老师，这个资产折旧表里的资产原值数就是资产计税基础数吧？
郭老师
2023 03/22 14:28
是的，是的，是这么做的。
84785032
2023 03/22 15:23
老师，帮我看看这表哪填的不对呢？
84785032
2023 03/22 15:23
申报时提示这个
84785032
2023 03/22 15:24
这是一个没有票据也不是通过公益行社会团体的捐赠支出
郭老师
2023 03/22 15:25
哦，那就在非公益性捐赠里面填写纳税调增。
84785032
2023 03/22 15:25
是需要全额调增的对吧？帮我看看捐赠支出这表我填的哪里不对呢？
郭老师
2023 03/22 15:27
对的，是的，看不出来，太模糊了。
84785032
2023 03/22 15:29
就这个表，申报时提示这个，我是哪里填的不对呢？
郭老师
2023 03/22 15:31
看下主表的13行金额是多少？
84785032
2023 03/22 15:34
是要用利润总额的数*12%吗？
郭老师
2023 03/22 15:36
它这里显示的是公益性的捐赠。
郭老师
2023 03/22 15:36
看一下你能忽略了直接提交。
84785032
2023 03/22 16:09
老师，不能忽略，
郭老师
2023 03/22 16:10
那你别在这里填写了，在纳税调整明细表扣除项目里面，你看一下在营业支出扣除的其他里面。
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