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请问帮别的公司代付社保的费用怎么做账
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你好，帮别的公司代付社保的费用
借：其他应收款，贷：银行存款
2023 03/22 13:46
84785014 
2023 03/22 13:47
没有银行
邹老师 
2023 03/22 13:47
你好，帮别的公司代付社保的费用，没有银行，那是通过什么方式（或途径）代付的呢？
84785014
2023 03/22 13:48
个人的卡垫付的
邹老师
2023 03/22 13:48
你好，帮别的公司代付社保的费用，个人的卡垫付的
借：其他应收款—别的公司，贷：其他应付款—某某个人
84785014
2023 03/22 13:49
就是那个公司美开户又要交社保，要我这边代付个人部分和公司部分
邹老师
2023 03/22 13:49
你好，帮别的公司代付社保的费用，个人的卡垫付的
借：其他应收款—别的公司，贷：其他应付款—某某个人
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84785014
2023 03/22 13:50
但是那些还需要报个税吗
邹老师
2023 03/22 13:50
你好，需要根据工资表，申报个人所得税
84785014
2023 03/22 13:51
工资部分就是个人社保部分，但是缴纳的款公司和个人都是个人垫付的
邹老师
2023 03/22 13:52
你好，是自己单位员工的社保？
84785014
2023 03/22 13:53
不属于，只是证件在公司挂的
邹老师
2023 03/22 13:53
你好，那借方就是 其他应收款 科目啊
84785014
2023 03/22 13:54
借：其他应收
贷：其他应付
84785014
2023 03/22 13:55
那工资哪里怎么做分录
邹老师
2023 03/22 13:55
你好，帮别的公司代付社保的费用，个人的卡垫付的
借：其他应收款—别的公司，贷：其他应付款—某某个人
（是针对这个回复有什么疑问吗）
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