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问题已解决
请问，报税时需要的销售发票汇总和进项发票清单是在各自系统里导出之后，在报税系统里可以直接导入吗？
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你好，他一般都是系统自动的。
2023 03/22 14:08
郭老师 
2023 03/22 14:08
看你税务局的设置了，如果不自动的话，你自己填写。
84784997 
2023 03/22 14:11
如果我有一张进项发票有一部分可以抵扣一部分不能抵扣，在发票勾选中如何操作啊？
郭老师
2023 03/22 14:13
你好，全部勾选了，然后不允许抵扣的进项转出。
84784997
2023 03/22 14:19
进项税转出是在报税系统里操作是吧？
郭老师
2023 03/22 14:23
对的，是的，附表二里面。
84784997
2023 03/22 14:34
先认证不申报抵扣没问题是吧？
郭老师
2023 03/22 14:36
你好，有问题的。认证了就得抵扣
郭老师
2023 03/22 14:36
如果你没有销项的话，你暂时不要先认证进项，你以后需要抵扣的时候再认证。
84784997
2023 03/22 14:38
附加税计税依据表在哪里啊
郭老师
2023 03/22 14:38
附加税的计税依据就是你增值税主表34行。
84784997
2023 03/22 14:41
我填完主表，再打开附表五附加税数据就自动带入了是吗
郭老师
2023 03/22 14:43
你好是的，是这么做的。
84784997
2023 03/22 14:45
状态是已申报之后就点税款缴纳，状态显示已缴费，就是完成报税了，是吧
郭老师
2023 03/22 14:46
对的，是的，是这么做的。
84784997
2023 03/22 14:49
如果没有税款缴纳，也要点缴费是吧
郭老师
2023 03/22 14:52
是的，是的，增值税需要这么做的，其他的税款不用。
84784997
2023 03/22 14:54
差旅费津贴不征个税，在做帐时写管理费用—差旅费吗？还有每天多少钱有标准吗
郭老师
2023 03/22 14:54
你好，这个具体的可以问一下你当地税务局那边每个地方不一样。
84784997
2023 03/22 14:56
做账科目没问题是吧
郭老师
2023 03/22 15:00
好，没有问题的，可以的。
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