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老师，公司办公楼和职工宿舍楼共用一块电表（总表），1月电费2396元，进项311.48元，其中职工抄表统计电费共计994.03元（公司员工抄表统计），这个分录怎么写，进项怎么处理呢
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你好； 你们这个能区分 每个部门用的情况吗； 这样好判断的
2023 03/22 15:08
84784975 
2023 03/22 15:09
我们公司还没有投产，只有土建部的员工在住宿
meizi老师 
2023 03/22 15:13
你好； 那你就计算出来员工住宿费部分的 转出； 其他的 可以正常抵扣
84784975
2023 03/22 15:15
员工部分的进项是129.22 这个分录怎么写 进项转出转到那里呢 写一下具体分录嘛 老师
meizi老师
2023 03/22 15:17
你好； 借管理费用- 福利费 ； 进项税 贷应付职工薪酬-福利费； 借 应付职工薪酬-福利费贷银行存款 ； 借 应付职工薪酬-福利费；贷进项税转出
84784975
2023 03/22 15:22
取得电费发票时员工这部分进项是这样做 借：进项 129.22 贷：银行 129.22 现在这部分要转出来 你写的这个有点复杂 我没有看明白，这个进项还没有证的 这个进项转出的分录该怎么写呢
meizi老师
2023 03/22 15:26
你好； 没有认证 ；先去认证了在转出哈
84784975
2023 03/22 17:01
认证了转出的分录怎么做
meizi老师
2023 03/22 17:03
你之前做了哪些科目了。 我看看分录
84784975
2023 03/22 17:13
还没有做 发工资的时候就要扣职工电费了 公司的总的电费交了，发票也收到了 现在要怎么做账，到时候电费的进项转出怎么写分录
meizi老师
2023 03/22 17:17
你好； 借管理费用-福利费 ； 进项税 ； 管理费用-电费 贷应付职工薪酬-福利费 ； 银行存款 ； 借应付职工薪酬-福利费贷银行存款； 转出 ； 借管理费用-福利费 贷进项税转出
84784975
2023 03/22 17:43
为什么要进福利费呢 这部分电费是扣的职员的 是职工自己交的啊 计提工资：借管理费用-工资 借其他应收-电费 贷：应付职工薪酬 支付的时候 借 ：应付 贷：其他应收 贷：银行。就是这个电费的进项要怎么转呢 员
meizi老师
2023 03/22 17:47
你住宿费 如果公司来承担电费；这部分是福利费的；如果是员工自己承担； 那你 就不用做福利费； 借管理费用-电费； 进项税； 其他应收款- 员工贷银行存款 ； 借 其他应收款 贷 进项税转出
84784975
2023 03/22 17:53
我没看明白你这个分录的意思 你这是记提还是发放的分录 能完整的写一下吗 从记提到发放 再到进项结转
meizi老师
2023 03/22 17:56
你好； 是写的支付分录。 和转出分录
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