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所得税汇算清缴，职工薪酬纳税调整明细表，这个账载金额，实际发生额和税收金额怎么填，填哪个数字
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账载金额是你账常计提的
实际金额和税收金额，是允许抵扣的，这个就是实际发下去的，
如果计提和发放的是一样的，这个不需要纳税调整，
这个发放是按照汇算清缴之前发下去，
比如2022年12月份的工资在2023年一月份发下去，这个属于实际抵扣金额和税收金额。
2023 03/22 16:07
84785009 
2023 03/22 16:10
那我2022年11月和12月的金额在2023年3月和4月份发放，这个要怎么填呢
郭老师 
2023 03/22 16:12
好，会算青椒之前发下去都算。
84785009
2023 03/22 16:15
只要在汇算清缴之前发下去的，都填到实际金额和税收金额这里，也就是税收金额和实际金额填一样的
郭老师
2023 03/22 16:16
对的，是的，是这么做，是这么理解。
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