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问题已解决
老师你好我们是仓储代打包公司，我们收取代仓储打包费是主营业务收入 我们是小规模，对方今天给我们打款2万 但是我还没有给对方开发票 假如下个月开具发票给对方我应该怎么做这两笔分录 麻烦老师写一下分录
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你好 实际提供服务了吗
2023 03/22 16:34
84784977 
2023 03/22 16:36
提供了 我们购买了纸箱给打包好然后给顺丰 顺丰代派发走 我们就是仓储+打包服务公司
玲老师 
2023 03/22 16:42
实际你们有没有提供打包服务呢？还是说提前收款？
84784977
2023 03/22 17:11
提供打包了 预收打包服务费，然后我做的分录是 借：银行存款 贷预收账款 等我给对方开具发票后 我在做 借：预收账款 贷 主营业务收入 贷 应交税费 因为我们是小规模 得体现这个季度应缴纳多少税，我们是小规模季度不超过30万免税， 老师你看我这么做分录对吗
玲老师
2023 03/22 17:18
已经。收款并提供服务了不开票
收款并提供服务了，不开票也确认收入。
84784977
2023 03/22 17:22
然后我做的分录是 借：银行存款 贷预收账款 等我给对方开具发票后 我在做 借：预收账款 贷 主营业务收入 贷 应交税费 这么走两笔分录对不
玲老师
2023 03/22 17:29
你好 这个晚交增值税 所得税了 有一定风险了不正确
84784977
2023 03/22 17:32
可是比如我今天收到了钱，但是下个月才能给顾客开发票啊 我这个月就要确认收入？？？那下个月给顾客开完发票，我怎么确认收入呢 不做分录？？/?
玲老师
2023 03/22 17:36
因为你已经提供服。因为你已经提供服务了。只是。只是没开票，做无票收入。。后面也可以再开发票。
。我给你回复的是正规处理。
84784977
2023 03/22 17:37
你写一下完整的分录 为啥我们刚开始收到钱不开发票 原因是顺丰没有给我们出账单，所以我们也不知道给客户按照多少服务费算钱
84784977
2023 03/22 17:38
这也不是晚交增值税啊 只是等开了发票在确认收入不合理吗
玲老师
2023 03/22 17:45
你好 那就是晚了 开票晚收入晚 交税就晚了
84784977
2023 03/22 17:49
可是我们都是次月才能给账单客户给的钱都是预收的收入
84784977
2023 03/22 17:49
你回单的好像不对吧，不开发票怎么确认收入？？？？
玲老师
2023 03/22 17:54
你好 不开发票记无票收入 因为你已提供服务了
玲老师
2023 03/22 17:55
你好 要是认为我说的不对 可以和你税局确认 税局让你按开票交税 就行
84784977
2023 03/22 17:55
你真奇葩 我问了还几个人都是开了发票确认收入
玲老师
2023 03/22 18:01
我认为这样有风险，我提示你。不然税务局罚款了！你会找到我们老师的。
工作中有你这样处理的，但是有风险。我只是为你负责。
84784977
2023 03/22 18:03
那我问你 我们今天签订合同 对方给我们预付20000服务费，我怎么做分录 这2000元不知道开多少发票 因为账单得次月能给 你说怎么办，
84784977
2023 03/22 18:04
如果你把这20000元直接做收入了 后期开具发票 发票开完不做账/、？？
玲老师
2023 03/22 18:10
你好 我们今天签订合同 对方给我们预付20000服务费
借银行，贷预收 账款
84784977
2023 03/23 09:23
你不是说一次性确认收入吗 你做的这个分录 是确认收入吗 ？
玲老师
2023 03/23 09:32
这是预收款的分录和收入没有关系。
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