00:10:00
问题已解决
老师，我想问下月末哪些要计提，要结转
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好
月底需要计提教育经费、工会经费、固定资产折旧、贷款利息等等，结转的科目有收入类和费用类科目。在计提职工教育经费时是借记管理费用，贷记其他应付款的科目进行核算，在计提工会经费是借记管理费用，贷记其他应付款科目
2023 03/22 16:46
84784955 
2023 03/22 16:54
这样吧 ，费用的根据自己做的一笔笔结转是吧
王超老师 
2023 03/22 16:56
是的，你的理解是正确的
84784955
2023 03/22 16:57
但是我看我们外账没有做这个呢 计入本年利润
王超老师
2023 03/22 17:01
你们外账是代理记账的吗
84784955
2023 03/22 17:05
是的，还有就是我的水电租金做了管理费用，这个也是要结转的是吧
王超老师
2023 03/22 17:11
那代理记账肯定是工作越少越好啊
84784955
2023 03/22 17:24
如果收到电费发票，没有支付 ，就是做的计提是吧
王超老师
2023 03/22 17:55
是 的，你的理解是正确的
阅读 145
描述你的问题，直接向老师提问
193
意见反馈
