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借管理费用 2200 生产成本 3200 贷应付职工薪酬 5400.请问分录这样写，生产成本是不是要换成制造费用？如果不换，生产成本可以直接结转至主营业务成本吗？
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你好，如果这个是一线职工的可以的，你们单位是知道行业的吗？如果是的话，应该需要结转到库存商品，库存商品再结转到主营业务成本。
2023 03/22 16:54
84785018 
2023 03/23 10:49
哦哦，明白了。老师，去年银行账户只有一个，今年1月新增加了一个银行账户，并且新账户里有80元的余额。这个在易代账系统里怎么处理呢？我尝试着在科目期初里新增银行的二级科目，但余额输入不了。如果反结账输入了余额，财务报表又不平。
郭老师 
2023 03/23 10:52
哦，你之前银行存款没有二级科目吗？
84785018
2023 03/23 10:54
因为只有一家银行，没有设二级科目。
84785018
2023 03/23 10:55
我能这样处理吗？借其他应付款～股东 80 贷银行存款~新开的户 80
郭老师
2023 03/23 10:57
应该是可以增加的
再给它加进去试一下，但是它会提示你啊，之前所有的这个科目余额都会转移到你增加的这个二级科目里面了，但是这个也没有问题啊，这个是正常的。
84785018
2023 03/23 11:02
二级科目是可以增加的，关键是余额输入不了
郭老师
2023 03/23 11:09
不用输入余额，你做到今年不就行了，这个具体的是什么业务的。
郭老师
2023 03/23 11:09
如果不知道是谁的钱，你看下银行回单，查不到的话，你就转营业外收入，借银行存款，贷营业外收入。
84785018
2023 03/23 11:25
感谢老师耐心回答，很详细。
郭老师
2023 03/23 11:25
不用客气，工作愉快
84785018
2023 03/23 14:10
老师，普票税率开成3%了，因季度不满30万不用交税，所以就没有作废重开，那我入账怎么入呢，是借应收账款～某某，贷主营业务收入吗？（按免税入账）
郭老师
2023 03/23 14:12
你好，按照发票的金额税额来做，不需要交税的，再把应交税费结转到营业外收入里面去。
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