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老师您好！这个库存商品有错误，我11月暂估主营业务成本，借:主营业务成本 1万 贷:应付账款-A公司，12月来发票了，冲暂估成本借:主营业务成本 -1万 贷:应付账款-A公司 -1万，做发票借:库存商品-商品1 3万 贷:应付账款-A公司 3万，结转12月成本借:主营业务成本 2万 贷:库存商品-商品1 2万，这个2万包括冲掉的1万和12月份需要结转的1万，这样做有错误吗？年结提示数量金额表数据出问题
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你好，你当时暂估的时候没有做库存商品是吗？你应该是结转库存商品的时候是13万。
2023 03/22 19:51
84784947 
2023 03/22 19:56
没有做库存商品，因为不知道具体数量单价，那个举例商品名称是商品1，不是13万
84784947
2023 03/22 19:58
老师您好！这个库存商品有错误，我11月暂估主营业务成本，借:主营业务成本 1万 贷:应付账款-A公司，12月来发票了，冲暂估成本借:主营业务成本 -1万 贷:应付账款-A公司 -1万，做发票借:库存商品-商品B 3万 贷:应付账款-A公司 3万，结转12月成本借:主营业务成本 2万 贷:库存商品-商品B 2万，这个2万包括冲掉的1万和12月份需要结转的1万，这样做有错误吗？年结提示数量金额表数据出问题
84784947
2023 03/22 20:00
检测错误提示:商品B期初余额与本期发生额之和不等于期末余额
郭老师 
2023 03/22 20:02
借库存商品-商品B 3万 贷:应付账款-A公司 3万，结转12月成本借:主营业务成本 2万 贷:库存商品-商品B 2万，
郭老师
2023 03/22 20:03
少杰转了一万
应该是三万
84784947
2023 03/22 20:06
为什么要结转3万，冲掉的1万和12月需要的1万总共是2万，还有1万商品B没有卖出不需要结转的
郭老师
2023 03/22 20:10
你好商品不就一个一共一个商品，你还分次销售
84784947
2023 03/22 20:18
3万库存商品有多个数量的，不是一个商品分次销售。具体做账数据如图所示，不知道错误提示:期初余额与本期发生额之和不等于期末余额啥意思，0(期初）+68500-55910.7=12589.3这个公式不是相等吗
84784947
2023 03/22 20:18
这是实际做账数据
郭老师
2023 03/22 20:20
看不出来你当时结转的数量是多少，现在销售出去的数量是多少。
84784947
2023 03/22 20:26
这个是发票入账和成本结转的账
郭老师
2023 03/22 20:36
看下你的库存商品明细账数量，余额还是125吗？
84784947
2023 03/22 20:47
最后还是125，我试了试算结果平衡期初、本期、期末余额借贷都相等，但是账套数据检测提示这个库存商品不对
郭老师
2023 03/22 20:51
可以打开【科目余额表】，看库存商品的贷方累计发生额，和下级科目贷方累计发生额，
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