免费问答

您好，我们也是电商。1.这些只是简单包装手，入 低值易耗品，根据每月实际耗用入费用。2.发出商品可以不做，平台交易成功记收入结转成本，没有交易成功反正资产是我们公司的，没有确认收入也没有结转成本。 3.建议在财务软件里不要分这么细，我们有上万种产品，就做一个科目里，内部管理确实需要细化，这用EXCEL管理就够了。4. 主营业务收入建议就按平台设-京东-淘宝。库存商品如果京东和淘宝货都是不一样的，也可以用库存商品-京东-淘宝，如果是一样的，您设-红酒-白酒。我们这种电商，在财务系统里不要太细化，后期如果审计很麻烦（这是我的感受）

谢谢老师，1、做底值易耗品就等于是周转材料了，这个包装不能算产品的成本吗？不能做库存商品吗，你说的入费用是那个？2、交易成功后原来会计是做应收账款而不是其他货币资金，不知道合适不？3、用EXcel怎么管理啊，流程大概可以讲一下吗？没弄，可以给个模板吗？4、库存商品2级科目没办法固定是淘宝京东，因为进货过来都是混卖的，最后我们没有审计过，你们应该是大公司吧，

您好，1.包装能算成本，能做库存商品，就是发出时我们取不到准确的数量对应哪批产品（不过您公司的红酒可能能对应上），我们就是每月统计这些小包装用了多少，月底一次性记入销售费用-包装费。2.应收账款合适的，钱不是还没收到嘛，收到再借 银行，贷 应收。 3.EXcel就是把各种品牌的洒的进销存管理，其实相当一个库存明细，只不过加上了金额。财务系统的出入存和这个表金额保持一致。4.混卖就不设了，我们公司有点大，审计时比如我区分京东和淘宝各自的收入和成本，这个我平时就得每月区分好

哦哦，1，我们销售的时候酒和纸箱泡沫一起打包发了，库存商品需要建2级科目纸箱和泡沫吗？？2、我们还有线下销售，所以感觉线上其他货币资金是不是合适点，你觉得呢？还是说应收账款分线上线呢？3、有一个店旺通是发货用的好像有进销存但是跟财务做的对不上。老师可以留个联系方式吗？明天好跟你交流

您好，1.可以这样设科目的，只要您觉得好，因为账务是我们自己做的嘛。2.应收账款可以的，我们也是线上销售，这个科目 通用嘛。3.如果以后会做大，一定要一致的，财务和业务要每月核对，找差异找原因。4.亲爱的，您如果有问题，在提问时@小天老师就可以啦，电话也不方便接的，我们文字沟通比较好。今天有点晚了，有留言我明早回复哈，感谢您的信任，祝您工作生活愉快！

对了，还有一个问题，就是抖音给直播的佣金没有单据，钱从后台收入中直接扣走了。做扣完做收入，哪扣的哪部分体现不出来，这个咋做账，你们有这个情况吗？我们财务系统是一个单机版的金蝶迷离版的，太落后了，只能在总账做凭证，里面没有进销存货模块。然后以前账感觉做的挺粗糙的，

您好，我们也是用金蝶总账，差不多的，以前账粗糙才能体现您的优秀。佣金这个事儿我们没有，明儿我回复您哈

您好，佣金没有发票的话，直接收入里扣，我觉得还是不要在财务账套里反映了，内部用表格管理这一块，因为：1.佣金直接从收入里扣了，我们就确认扣佣后的收入，这样增值税也少交了。2.这个佣金没有发票，也不好入账。3.考虑到可以用现金折扣，借：银行 900 财务费用-现金折扣 100 贷：收入 1000，但佣金高，这么高的现金折扣不好解释。这是我的想法哈。

谢谢老师，以后我是直接在这个对话框@你就能看到吗？接下来昨天的1、你的意思线上和线下都做应收账款吗？但是2级科目客户是个人比较多不好弄，我想吧其他货币资金可以建一个淘宝账户存款或京东等等，2、佣金这块扣款找不到单据就只能不体现了，用现金折扣感觉不符合要求。实际是给直播的推广费3、另外还有一个问题他们两个公司名称，一个是一般纳税人和小规模纳税人，但是都销售酒的，有的客户要求增值税发票，这样做账按什么来分好呢？

您好，如果您信任我，提问题时@小天老师，就可以了。1.个人客户多的话，用其他货币资金挺好的。2.是的，现金折扣不能有太大金额，给直播的推广费金额还不少的，做现金折扣不太合适，这本来是销售费用-广告费，但咱取不到发票，不能入账销售费用了。  3.客户要开增值税发票就在一般纳税人那儿开，有客户要普票在小规模那开票。（小规模纳税人季度销售额不超过30万，那么是可以免征增值税的），有个要注意的地方是收入和成本要匹配哈，2个公司的利润率不能差异太大哦

1、直播推广费抖音不给开发票因为平台说钱是给直播个人了。我们账做进去了没票支撑，以前做的是没有体现出来，是直接收多少钱做多少收入，我不知道这样做可行不？2、具体我还没接手，了解了一下情况，他们还做供货商帮客户代发的货账是做在了小规模， 产品和代发件的费用一起结算的，这样的话成本结转肯定是能对应的，季度销售额没有30W,业务不多。老师，你说的二个公司利润不能差异太多我不太明白这句话。是关系到税收问题吗？如果盈利的情况下肯定是一般纳税人大于小规模的，这样是不行吗？另外我不按以前这个模式做，如果按在哪开票的方式来介定又怎么去平衡呢？旺季的时候销售额有100多万，淡季50左右，用那个规模做税收上划算？

您好，1.没有发票也只能按收多少钱记多少收入了  2.因为2个公司做同样的业务，毛利率不能有很大差异，税务检查会解释不清。盈利没关系，因为收入大就利润多。我觉得小规模季度不超30万元这个方向去考虑比较合算，增值税不少的。

1、老师你说的毛利率=是成本/销售额吗？目前是亏损的，税务会查什么解释不清楚呢2、你说如果是盈利没关系，不太明白，3、小规模季度不超30万元免增值税，但是我们月销售都不至这个呢，上面我销售额已经给出了，，还是说小规模控制在30W，剩下的放一般纳税人做呢？税收规划我不是很清楚

您好，1.毛利率=（销售额-成本）/销售额，只要没有隐藏收入多列成本，亏损也没关系的。  2.还是2个公司的毛利率要差不多，2个公司是相同的业务，比如毛利率都是3%，收入多是不是利润就多啊，一般纳税人的收入可能会做得多一点呢。3.我个人觉得小规模控制在30能享受比较大的优惠。小规模如果收入大太，给要求转为一般纳税人的。