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老师，建筑业项目所在地预缴增值税，月末结转至应交税费一未交增值税，那借方的末交增值税再怎么结转？
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借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费未交增值税
这个是月末结转增值税的
2023 03/22 23:01
84784998 
2023 03/23 05:59
那最终还是到销项税与进项税，可项目所在地是不是不用缴增值税，是由机构所在地缴？那最终分录是什么
郭老师 
2023 03/23 08:11
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税，
贷应交税费，未交增值税。
84784998
2023 03/23 08:31
最终呢，转到内部往来？
郭老师
2023 03/23 08:35
你好，借应交税费，未交增值税。
贷应交税费预交增值税
借应交税费预交增值税贷银行
最终没有余额了，可以看一下的，你自己完整的填写试一下。
84784998
2023 03/23 08:47
增值税不是在机构所在地缴吗？项目所在地只是预缴
郭老师
2023 03/23 08:49
对的，是的，是这么做的。
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