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问题已解决
老师，这笔分录前期没有计提，如何消除，是补提吗
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对的，是的，借应交税费应交增值税转出未交增值税，
贷应交税费未交增值税。
2023 03/23 09:27
84785026 
2023 03/23 09:30
谢谢老师，明白了
郭老师 
2023 03/23 09:32
不用客气，工作愉快。
84785026
2023 03/23 09:47
老师，是去年的，那调账目是要通过以前年度损益调整的吧
郭老师
2023 03/23 09:48
你好，不需要的，因为这个它不涉及到损益类的科目。
84785026
2023 03/23 09:49
补计提以前年度税费
郭老师
2023 03/23 09:51
具体的哪一个税款的。
郭老师
2023 03/23 09:51
如果是附加税的印花税、企业所得税需要。
84785026
2023 03/23 09:52
是增值税
郭老师
2023 03/23 09:53
增值税的不需要以前年度损益调整。
84785026
2023 03/23 10:05
老师您好，刚图片上分录做了之后，应交税费的贷方余额变成了-3454.7元，又做了一笔计提的，没用，这账目是我刚接手的，之前的会计我也不知道她怎么做的，现在怎么办呢
郭老师
2023 03/23 10:06
那你看一下你的申报表里面增值税销项和进项发生额是一样的吗？
郭老师
2023 03/23 10:06
这个需要按月核对的。
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