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我们公司是国有混资公司，我们领导出差开住宿费增值税专用发票400元，但公司报销标准为300元，按报销标准报销，那多开的发票怎么做账？
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借销售费用、差旅费、
应交税费、应交增值税进项，
贷银行
应付账款，
借应付账款，贷销售费用，应交税费、应交增值税进项转出。
2023 03/23 10:02
84784977 
2023 03/23 11:15
这样做可以不，借管理费用，差旅费，应交税费增值税进项税，贷，银行存款，差额进营业外
郭老师 
2023 03/23 11:18
可以的，可以这么做的。
84784977
2023 03/23 11:27
进项税不用转出
郭老师
2023 03/23 11:30
对的，是的，不用转出的。
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