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老师你好，我们是一家民办非盈利幼儿园，去年计提了房租，但是去年疫情严重，和房东商量去年房租免了，但是去年的账已经账务已经结束，我应该怎么在今年用分录反应这一笔。（我们用的是民间非盈利组织会计制度）
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你好； 你计提房租 那你 不缴纳的话； 我看看你之前分录
2023 03/23 10:06
84785016 
2023 03/23 10:08
之前是借:业务活动成本-房租。贷:应付账款-房东
84785016
2023 03/23 10:10
我们2月份开始租赁的，所以一般第二年的2月付房租
meizi老师 
2023 03/23 10:12
你好； 借应付账款贷其他收入
84785016
2023 03/23 10:22
金额比较大，调整其他收入，那我在汇算清缴的时候还用调整嘛？
meizi老师
2023 03/23 10:28
你好； 调增后； 会影响你的 净资产数据的； 不用单独调了
84785016
2023 03/23 10:34
好的，谢谢
meizi老师
2023 03/23 10:38
不客气的； 帮到你就好
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