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老师 在报企业所得税汇算清缴和年报时候 核查了去年的 发现有做错的 根据您的经验是反结账修改 还是在2023年调整呢
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你好
这个建议你直接在2023年修改的
2023 03/23 10:10
84785022 
2023 03/23 10:18
老师 我们是高新 发现之前财务研发支出明细账多做了 如果按照这个报 可能会被查吧
王超老师 
2023 03/23 10:20
这个你主要是看你研发费用的，特别是审计报告跟你汇算清缴的数据要一致的
84785022
2023 03/23 10:25
我们今年还没有做审计 会算清缴也没报 就报了高新企业的年报 如果现在修改 可能就和高新年报不一样了数据
王超老师
2023 03/23 10:25
那你这个数据要一致的
84785022
2023 03/23 10:30
就是现在准备报汇算清缴的 发现之前财务多做了 如果我不修改 但是报汇算清缴时候填写研发支出按正确的填写 这样操作可以吗
王超老师
2023 03/23 10:33
不可以啊，后面税务局/科技局会关注你们
84785022
2023 03/23 10:35
所以还是得反结账修改 是吗 如果不修改去年的 在2023年调整 实际我们2022年没有这么多研发费用 汇算清缴时是不能使用加计扣除的 到时候税务局还得查我们
王超老师
2023 03/23 10:37
要啊，你这个金额要一致的
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