00:10:00
问题已解决
我们去年计提了15万工资实际只发了10万，多出的5万汇算清缴调增，应付职工的余额账务怎么处理一下
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好
借：应付职工薪酬
贷：管理费用
2023 03/23 10:37
84784962 
2023 03/23 10:39
这是今年汇算清缴调整去年的应付职工薪酬
84784962
2023 03/23 10:39
不应该从以前年度损益和未分配利润做分录调整吗
王超老师 
2023 03/23 10:43
你这个就5万，金额不大的，没有必要通过以前年度损益调整的
84784962
2023 03/23 10:46
如果通过调整管理费用我今年费用不就少了？
王超老师
2023 03/23 10:50
是啊，你今年少了的
84784962
2023 03/23 10:52
少的是去年的啊
王超老师
2023 03/23 10:53
那你那么介意，用以前年度损益调整科目
阅读 406
描述你的问题，直接向老师提问
229
意见反馈
