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问题已解决
请问下老师2022年12月计提的奖金是预估值，然后正确的是年后才给的，我现在冲预提的奖金和正确的计提奖金 金额是不是得反结账到2022年12月份呢
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同学，你好
不需要，做在2023年1月，就行
2023 03/23 11:03
84784994 
2023 03/23 11:03
就是做我调整的和冲预提的奖金做在2023年是吗
小菲老师 
2023 03/23 11:04
同学，你好
嗯嗯，是的
84784994
2023 03/23 11:04
比如：做2022年12月预提奖金60万 借：管理费用 20万 生产成本 20万 销售费用20万 贷：应付职工薪酬 60万
小菲老师
2023 03/23 11:05
同学，你好
嗯嗯，然后？
84784994
2023 03/23 11:06
2023年3月做账时，全额将预提奖金全额冲回，再重新做正确的计提奖金是吗
小菲老师
2023 03/23 11:07
同学，你好
嗯嗯，是的
84784994
2023 03/23 11:10
借：利润分配-未分配利润-60万 贷：应付职工薪酬-60万（冲回） 重新按正常计提借：利润分配-未分配利润５５万贷：应付职工新酬５５万
84784994
2023 03/23 11:10
还是按正常的会计科目计提冲回呢（小企业会计准则）
小菲老师
2023 03/23 12:44
按正常的会计科目计提冲回呢（小企业会计准则）
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