00:10:00
问题已解决
老师，我这里有一家装修公司，进来的成本发票就是瓷砖，木板，空调什么，现在客户要我们开票，让我们开的明细是装修服务，那这样的话我这个成本怎么出去，又不要开明细
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好 你是包工料的 吗
2023 03/23 11:19
84784981 
2023 03/23 11:20
对的，包工包料
84784981
2023 03/23 11:21
对方直接让开装修服务费，不需要明细
84784981
2023 03/23 11:21
这个怎么操作合适
84784981
2023 03/23 11:21
直接就结转成本吗
玲老师 
2023 03/23 11:22
那你的成本票就是人工费，材料费，机械费等等。接工程施工。带原材料，银行存款工资等等。
84784981
2023 03/23 11:24
我想问的意思是，开票内容直接就是装修服务费，没有材料明细，到时候成本这样结转有什么问题吗
84784981
2023 03/23 11:26
我是小规模纳税人
84784981
2023 03/23 11:28
开票的时候分录就是借：应收账款，贷：主营业务收入，应交税费-应交增值税，结转的时候就是借：主营业务成本，贷：原材料（或库存商品），销售费用-劳务成本吗
玲老师
2023 03/23 11:37
不需要其他明细的，就是建筑服务装修服务就对。
玲老师
2023 03/23 11:37
算成本时没有销售费用。
84784981
2023 03/23 11:44
算成本的时候就是先把材料人工费结转到工程施工，然后工程施工结转到主营业务成本
84784981
2023 03/23 11:45
也就是说开票我直接开装修服务费，没有材料明细没关系，到时候算成本的时候就是先把材料人工费结转到工程施工，然后工程施工结转到主营业务成本
84784981
2023 03/23 11:46
算成本的时候不是有人工费嘛。这个放在哪个科目合适呢
玲老师
2023 03/23 11:58
你好 也就是说开票我直接开装修服务费，没有材料明细没关系，到时候算成本的时候就是先把材料人工费结转到工程施工，然后工程施工结转到主营业务成本
这样
84784981
2023 03/23 12:01
老师，这种小规模的装修公司，成本结转的话控制在多少比例比较合适呢
玲老师
2023 03/23 12:06
这个按实际发生处理的
84784981
2023 03/23 12:09
他们这种小规模的装修公司很多都是个人装修，所以不需要开票，导致账上原材料，库存商品太多
玲老师
2023 03/23 12:10
没有票的也正常计成本汇算清缴纳税调整。
84784981
2023 03/23 12:23
她这个开票还只能保证合同流发票流一致，还不走账。这样岂不是不安全
84784981
2023 03/23 12:24
老师，这种小规模装修公司，结转成本的话，利润控制在多少合适，因为又没有真实的费用给我
玲老师
2023 03/23 13:13
。这个需要是真实的，真实的业务才行。
可以参考一下税负所得税1.5左右。
84784981
2023 03/23 16:01
谢谢老师
玲老师
2023 03/23 16:19
不客气，问题解决请好评
阅读 327
描述你的问题，直接向老师提问
521
意见反馈
