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老师比如先到货那么是借：原材料100 贷：应付账款 100 发票到了冲预估，借：原材料 90 应交税费 10贷：应付账款 100 借：原材料-100 贷应付账款-100 ，那这块的后面的材料对于进销存这块不是会少10吗
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进项存按实际的 多的冲了
2023 03/23 11:28
84784980 
2023 03/23 11:30
那是怎么做账的，才会让原材料跟仓库这块一样
玲老师 
2023 03/23 11:36
。做一笔负数的库存冲下来。
84784980
2023 03/23 11:37
具体怎么做啊，你能把分录写给我吗，比如材料90.税费10.应付账款100
玲老师
2023 03/23 11:45
你上面发来那个分录就对了。
玲老师
2023 03/23 11:45
。原来的100红冲了，按90入库的。
你上面的分录就对。
84784980
2023 03/23 12:02
可是这样90和-100.那本月的不是少-10.那资产负债表的存货不是少了10吗
玲老师
2023 03/23 12:07
金额本来就是。真实的90原来错误的100红冲了。
玲老师
2023 03/23 12:08
那那个100一正一负就没影响
玲老师
2023 03/23 12:08
报表。比暂估的时候存货会少十。
84784980
2023 03/23 12:10
那这样报表和进销存不是对不上吗
玲老师
2023 03/23 12:10
现在不是重新更正了吗？以更正后为准。
84784980
2023 03/23 12:12
总得不会错，但是当月就是会少啊
玲老师
2023 03/23 13:12
这个没这个没事儿，总的对就行了。
84784980
2023 03/23 13:22
可是资产负债表的存货不是和进销存要一致吗
玲老师
2023 03/23 13:50
你好 红冲处理后， 再出报表就是一样的呢
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