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问题已解决
老师好！如果在当年账里就计算出汇算清缴需要补缴的所得税，就可以直接在当年账计提？
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你好！操作是可以的了。
2023 03/23 11:37
84784976 
2023 03/23 11:42
麻烦老师写一下分录，谢谢
宋生老师 
2023 03/23 11:46
你好！借所得税费用 贷应交税费-应交企业所得税
84784976
2023 03/23 11:47
老师不是借：递延所得税负债吗
宋生老师
2023 03/23 11:48
你好！这个不用这样。因为你就是当期计提了，跟季度一样了
84784976
2023 03/23 12:04
好的，谢谢老师
宋生老师
2023 03/23 12:11
你好！不用客气的了
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