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你好，甲方代付工人工资，我们这边开了票做了收入，那么甲方发了工资到工人卡，我这边如何做账？
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你好，你们是提供人工服务，取得了服务收入而开具发票吗？
2023 03/23 11:43
84785046 
2023 03/23 11:55
是啊，我们承包的甲方的工程，自己的人，还有提供材料
邹老师 
2023 03/23 11:56
你好，那开具发票的收入分录是
借：应收账款等科目 ，贷：主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额）
84785046
2023 03/23 12:00
已经做了收入了，现在甲方已经发了工资了，接下来怎么做分录
邹老师
2023 03/23 12:01
你好
甲方代付工人工资，借：应付职工薪酬，贷：应收账款
84785046
2023 03/23 12:04
应付职工薪酬的贷方还需不需要做呢？
邹老师
2023 03/23 12:07
你好，做计提工资分录就是了
借：工程施工，贷：应付职工薪酬
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