00:10:00
问题已解决
老师 请问私募管理公司代基金产品代扣代缴的增值税及附加税需要怎么做分录及申报这个代扣代缴的税呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好； 你们是代扣代缴的； 那你们会支付钱给对方吗 ； 支付的时候代扣 税费是吗
2023 03/23 12:04
84785013 
2023 03/23 12:07
我们是私募管理公司，是对方支付税金给我们，让我们公司代扣代缴增值税及附加税
meizi老师 
2023 03/23 12:14
你好； 借银行存款 贷应交税费-代扣增值税- 代扣城建税等； 缴纳：借 应交税费-代扣增值税- 代扣城建税等；贷银行存款
84785013
2023 03/23 14:20
那实际又没有缴纳税金是做到其他应付款里面吗
meizi老师
2023 03/23 14:25
你好； 是的； 就挂这个科目去
84785013
2023 03/23 14:28
我收到他付给我代扣税款：借：银行存款 贷：其他应付-代扣代缴 代交税金时：借：其他应付-代扣代缴 贷：银行
meizi老师
2023 03/23 14:28
你好； 如果要走科目体现代扣； 建议按我写的做哈
84785013
2023 03/23 16:20
那这个附加税要计提吗？
meizi老师
2023 03/23 16:25
代扣的话 不计提的； 实际不是你的税费； 你只是代扣
84785013
2023 03/23 16:27
好的 谢谢您
meizi老师
2023 03/23 16:29
不客气的； 帮到你就好
阅读 199
描述你的问题，直接向老师提问
311
意见反馈
