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问题已解决
老师好，有个问题问下 公司情况是这样：小规模的公司，之前没有业务也没有做过账，交过社保，报了财务报表，资产负债表上银行有5000的余额，利润表和现金流量表都是零申报 目前需求：我现在想把之前的账补出来，之前交过社保肯定得做费用，但利润表又是零，这个账要怎么补呀
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你好，你是准备补到以前年度还是补到今年？
2023 03/23 12:03
84785013 
2023 03/23 12:06
能补到以前年度吗？如果补到以前年度？那不是和之前报的报表有冲突吗？我不在意到底是补在哪年，只要能补上
郭老师 
2023 03/23 12:10
你好，如果补到以前年度的话，你申报给税务局的财务报表都需要修改，还有企业所得税申报表。
郭老师
2023 03/23 12:10
你账上反结账修改就可的。
84785013
2023 03/23 12:13
申报给税务局的报表要怎么修改呢，因为都是前一两年的事情了
我压根不存在反结账的问题，因为根本没做过
郭老师
2023 03/23 12:15
电子税务局，我要查询税费申报及缴纳，里面有作废申报修改不了的话，可以去税务局带着纸质的申报表公章。
郭老师
2023 03/23 12:16
直接做到今年就是了，借以前年做损益调整
贷应付职工薪酬工资，社保
借利润分配未分配利润，贷以前年度损益调整，
第一个是计提，第二个是结转。
84785013
2023 03/23 12:21
好的，谢谢老师，凭证后面需不需要附什么材料
郭老师
2023 03/23 12:29
计提的有工资表，支付的有银行回单或者是完税证明。
84785013
2023 03/23 12:32
还有一个问题，只是缴了社保，没有发工资，那工资这部分是要补上吗，还是只做社保的部分
郭老师
2023 03/23 12:34
你好，那这些人是**的吗？
84785013
2023 03/23 12:35
不算**，公司财务负责人
郭老师
2023 03/23 12:39
他们为什么不发工资啊？有工资吗？如果有的话，可以计提，没有发放，不用做支付的。
84785013
2023 03/23 13:51
公司财务负责人，公司就是他自己的呀，自己给自己发工资，发不发无所呀
郭老师
2023 03/23 13:54
那就不用做工资的
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