00:10:00
问题已解决
请问帮供应商过票怎么做账？ 如2月份收到进项票一张金额113元，3月份公户支付款项113元，3月份收到开票方个人账户转入我公司个人账户99元。这种情况怎么做账？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借原材料应交税费，应交增值税进项，
贷应付账款113，
借应付账款113，
贷银行存款
2023 03/23 12:47
郭老师 
2023 03/23 12:47
个人账户收到的钱不做
84784987 
2023 03/23 12:48
这种情况做内账怎么做
郭老师
2023 03/23 12:49
收到的发票不用做
借其他应收款公司113
贷银行放款，
收回来借其他应收款，个人99
管理费用，4
贷其他应收款113
84784987
2023 03/23 12:50
这种情况做内账2月份和3月份分别怎么做账呢
郭老师
2023 03/23 12:51
我写了发给我看一下的，哪一个没有看懂。
84784987
2023 03/23 12:57
麻烦老师看下
84784987
2023 03/23 13:00
如果2月份收到发票不做账，那内账的税额跟外账做的税额不一致吧。
郭老师
2023 03/23 13:04
你内账还是加税分开来做的吗？如果是的话，借应交税费，应交增值税进项，贷应付账款，那你看一下你这个发票税额是多少？
84784987
2023 03/23 13:07
我是负责做内账的，请了外账会计做外账，我内账每个月的税额要跟外账对到对吧。这样缴的税才是对的。
税额13
郭老师
2023 03/23 13:11
你看下，你支付给对方的税额大于发票上面的税额吗？如果不大于的话，你照样不一样。
84784987
2023 03/23 13:13
收到的进项票税额13，收到开票方退回私户金额是13-13*0.12=11.44
84784987
2023 03/23 13:15
收到的进项票是113.税额13，公户付出去是113，私户收到的是113-113*0.12=99.44
84784987
2023 03/23 13:19
支付给开票方的113里税额也是13
郭老师
2023 03/23 13:20
借管理费用、
应交税费、应交增值税进项，
贷、应付账款13
凑下
郭老师
2023 03/23 13:22
2月份做这一个，
借管理费用、
应交税费、应交增值税进项，13
贷、应付账款113-99.44
然后三月份借应付账款113
贷银行存款，1130
借银行存款，贷应付账款99.44
阅读 138
描述你的问题，直接向老师提问
744
意见反馈
