00:10:00
问题已解决
老师季度申报增值税，是按照3个点自动核算的小微企业免税额，那跟开票系统的一个点的税额不一样，是要调整哪里呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
是的，3个点自动核算的小微企业免税额是指按照销售收入、购买进项和费用三要素核算的营业收入总额免税额，这三个点的税额要求企业详细核实，相应的，期末报表也要精细拆分，将营业收入、费用、进项税额详细录入，以便在纳税申报中得准确计算。
2023 03/23 12:48
阅读 377 温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 阅读 377
描述你的问题，直接向老师提问相关问答
查看更多-
小规模增值税3个点开票一个点，一个季度开了10000万，未达到起征点，报税填小微免税，但小微免税额自动显示是3个点的税额
382 -
2022年第四季度开票273200元，申报的时候这个数是填在小微企业免税额这一行还是填其他免税额这一行？
21
-
老师，就是我这边是小规模企业，增值税申报表里有一个小微企业免税额，这个数据是怎么计算呢？这个数据是需要自己填列进去，还是国税系统会自动带出来呢？
391
-
你好，现在小微企业有的开了3个点的。有的一个点的。增值税申报表的时候免税额这一栏怎么填？
2836
-
电子税务局申报时，填写的增值税季度报表中有个小微企业减免金额，根据收入自动算出的小微企企业免税额，需要再账上做凭证处理吗？
317
最新回答
查看更多- 想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
- 足浴行业，去其他足浴店体验考察，费用计入哪里 昨天
- 自产产品给职工发工资。需要视同销售吗 昨天
- CPA广告投放的原理是什么？ 6天前
- 契税是由购房人承担的，不同地区的契税标准可能有所不同。 6天前
赶快点击登录
获取专属推荐内容
意见反馈
